b） 建立重大隐患智力项目竣工验收审计制度，对隐患治理项目的完成情况、资金的使用情况进行全面审计，确保隐患治理按计划完成，保证隐患治理费用能专款专用；

c） 组织对已完成的隐患治理项目进行实际效能的验证考核。

4.4承包商和供应商管理

4.4.1总则

承包商和供应商及相关方对企业的HSE业绩十分重要，应评估他们的HSE表现，对供应商的产品和售后服务应进行验证，确保其符合企业的HSE管理规定和要求。

4.4.2承包商的管理

4.4.2.1资格预审（预认证）

企业项目主管部门应负责制定和实施承包商的预认证计划。

a） 制定预认证计划

1） 确定预审的范围

——承包商的资质证书

——承包商的HSE管理机构、管理制度和保证体系；

——承包商以往的HSE业绩和表现。

2） 明确承包商预认证的责任部门和参与部门；

3） 规定承包商预认证的程序和时间要求；

4） 确定承包商预认证的具体内容：

——承包商的经营范围和工程能力；

——承包商的施工管理能力和队伍的素质；

——承包商的HSE保障体系和HSE管理措施；

——承包商的HSE业绩和表现；

——承包商现场负责人和现场HSE管理员的上岗证件；

——承包商特种作业人员的取证、持证情况；

——承包商转包、分包队伍的HSE资质。

b） 建立企业认可的承包商名册和相关文件资料

1） 承包商的一般资料：包括承包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息；

2） 承包商的经营情况：包括承包商的资信情况、服务范围、注册资本、经营业绩、工作类型、工程施工能力情况；

3） 承包商过去3年以来的HSE表现；

4） 承包商的HSE管理情况：包括HSE管理组织机构、管理制度、对承包项目采取的劳动保护和安全技术措施，特种作业人员培训及持证情况，设备设施的安全状况等；

c） 检查承包商的预认证资料

确认符合企业HSE要求的承包商。

4.4.2.2承包商的选择

a） 企业项目主管部门和HSE管理部门在确定了工程项目及其风险后，应在其招标通知书中对承包商提出以下HSE要求：

1） HSE组织管理机构、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员；

2） HSE管理制度及保证体系；

3） 施工人员的文化、技能及具备的HSE知识水平；

4） 特种作业人员的培训、取证情况；

5） 施工人员的劳动防护用品、用具配备情况；

6） 施工机具的安全卫生状况；

7） 遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺；

8） 针对工程项目风险所采取的HSE管理措施；

9） 需企业提供的施工条件和HSE措施。

b） 承包商在接到招标通知后，应按招标通知书中的有关HSE的要求，编制HSE管理实施程序。

c） 企业HSE管理部门应参加项目主管部门召开的承包商项投标会议，检查承包商编制的HSE管理实施程序是否满足企业提出的HSE要求，如达不到要求，则予以否决。检查的主要内容为：

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