——生产工艺；

——维修保养；

——检验、分析、检测设施；

——原材料、半成品的采购；

——设备更新；

——产品运输、储存、使用和服务等；

——废弃物的处理、贮存、处置和利用。

b） 环境因素的变更

在下列情况发生变更时要及时更新确定和评价环境因素：

——法律、法规、标准发生变更；

——生产工艺发生变更；

——新建、扩建和改建项目。

c） 判定重要环境因素依据

评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括：

——有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求；

——环境影响的范围；

——环境影响的程度大小；

——环境影响的持续时间；

——社会和公众的关注程度和环境敏感点。

d） 环境目标、指标的制定

企业应建立环境目标和指标，企业在建立环境目标和指标时应考虑重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合公司的HSE管理方针与目标。

e） 污染防治实施方案

污染防治实施方案是实现环境目标、指标的具体措施。

1）污染防治实施方案的基本要求

——污染防治实施方案应贯穿企业活动、产品、服务的全过程，体现污染预防的思想；

——尽量采用清洁生产工艺。

       2）制定污染防治实施方案的步骤

——依据环境目标、指标，结合评价出的重要环境因素，提出备选方案；

——对备选方案进行筛选排序；

——进行方案的可行性分析；

——确定批准最终方案计划，形成文件（文件包括：目的、内容的描述、对现实环境目标、指标的作用；部门人员的职责分工、费用预算、实施程序及时间、监督评估等）。

4.3.3隐患治理

企业应对风险评价、HSE检查和正常生产运行管理中暴露出来的隐患和问题，按中国石化[1999]安字467号“事故隐患治理管理工作规定”和有关环境治理的要求，进行隐患评估，编制和实施隐患治理整改计划。

4.3.3.1隐患治理的范围

a） 危及装置安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素；

b） 导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；

c） 可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；

d） 可能对大气、地下水资源、敏感水域和社区环境造成严重污染的问题。

4.3.3.2隐患评估

4.3.3.2.1隐患自评

企业各级单位应按HSE有关标准，选择适用的评估方法对隐患进行自评，自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，并保送上级HSE管理部门及相关部门。其内容包括：

——评估报告；

——评审意见；

——技术结论；

——隐患治理方案；

——整改进度和责任人；

——资金概预算情况等。

4.3.3.2.2申报和复查

a） 基层单位对HSE检查和装置运行中暴露出的隐患，应及时组织本单位有关人员对隐患进行自评。通过自评，能够整改的隐患项目及时安排整改，需资金投入和对系统生产有较大影响的隐患，编制评估报告，上报二级单位HSE管理部门及相关部门，暂时不能整改的隐患，要制定可靠的防范措施，保证安全。

b） 二级单位对基层单位上报的隐患和安全检查、风险评价、装置运行中暴露出的隐患，应组织有关职能部门对隐患进行评估论证。根据评估结论，二级单位能够整改的隐患立即组织整改，需列入技术措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，编制评估报告或可行性研究报告后，报企业HSE管理部门及相关部门。

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