7） 企业制定的HSE管理制度、规定、方案以及开展的重要管理活动都应以文件的形式发至基层单位。

b） 外部信息交流机制

1） 企业应通过一定的信息媒体了解有关HSE方面的最新管理信息和技术信息；

2） 企业应在遵守保密规定的前提下，向外界公开发布本企业的HSE管理成果和表现水平。

4.2.8文件控制

企业应建立和保持如下内容的文件资料：

    ——适用的法律、法规；

    ——与企业有关的规范、标准；

    ——企业HSE管理体系文件；

    ——企业的HSE管理制度和管理规定；

    ——企业的年度HSE管理工作的指导文件；

    ——职能、部门的HSE职责事实计划；

    ——生产车间（装置）的HSE实施程序；

    ——企业的HSE管理体系内部审核报告和评审报告；

    ——重要HSE管理活动的工作文件；

    ——各种HSE专题会议纪要；

    ——各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等；

    ——企业的安全生产、环境保护和工业卫生责任制；

    ——风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告；

    ——生产设备事故（停水、停电、停汽、停风、停机、停止进料等）的应急处理方案；

    ——重大灾害事故（泄露、着火、爆炸、中毒、洪涝、地震、污染等）的应急处理方案；

    ——关键装置要害（重点）部位的安全检查技术报告；

    ——事故的调查处理报告；

    ——各类作业许可证；

    ——安全卫生设施、三废处理装置的设计、运行技术资料；

    ——特种危险设备（锅炉、压力容器、器重机械等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；

    ——建设（工程）项目安全卫生消防环境篇的设计审查报告、竣工验收报告；

    ——新建、改建、扩建装置的开车投料总体方案安全环保篇；

    ——重大工程项目和特殊危险作业的HSE实施程序；

    ——各类安全操作规程；

    ——化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；

    ——对承包商、供应商的评估材料。

4.2.8.2文件控制

a） 企业及下属单位应建立文件接受、发放、使用、整理、保管管理制度；

b） 企业及下属单位应及时清理过期的文件资料，保存先行有效的文件资料版本；

c） 企业及下属单位应建立文件资料的保密制度，保护技术机密和员工档案资料；

d） 企业应建立文件资料的定期评审、回收、修订、发布制度、及时向下属单位和相关方发布最新版本的文件资料。

4.3风险评价和隐患治理

4.3.1总则

企业及二级单位的主管领导和主管部门应定期或适时组织风险评价工作，识别与业务活动相关的危害、影响和隐患，并对他们进行评价分析，确定其危害程度和影响范围。

4.3.2风险评价

4.3.2.1风险管理程序（图3）

a） 企业及二级单位的主管部门应按风险管理程序的要求，定期或适时组织风险评价工作；

b） 企业应鼓励职工参与危害和影响的确定，共同做好风险和预防控制工作。

4.3.2.2明确评价对象，选择合适的风险评价方法和程序

企业应根据 HSE管理工作的需要，确定评价范围和评价对象，并依据相应的法律、法规、标准、规范、制度、规定的要求和评价的目的，确定科学、适用的评价方法和程序，进行风险（预）评价，判定风险等级，确定危害影响。

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